4. Финансовое обеспечение программных мероприятий
Осуществление стратегических целей и задач по развитию национального исследовательского университета их невозможно без формирования новой модели финансирования университета, без наращивания источников финансирования за счет предпринимательской и научно-исследовательской деятельности, без реализации комплекса мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности вуза.
В связи с этим на основе нормативно - расчетного метода определены объемы и структура доходов Мордовского государственного университета в 2011 – 2015гг. (таблице 58).
Таблица 58 - Объемы и структура доходов Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева в 2011-2015гг.
Виды доходов | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
млн. руб. | % к итогу | млн. руб. | % к итогу | млн. руб. | %% к итогу | млн. руб. | % к итогу | млн. руб. | % к итогу | |
1. Средства федерального бюджета | 1 539,50 | 64,39 | 1 726,30 | 66,25 | 1 852,50 | 62,38 | 1 913,60 | 58,69 | 2 017,10 | 55,60 |
2. Средства из бюджетов других уровней (РМ) | 160,00 | 6,69 | 52,00 | 2,00 | 62,00 | 2,09 | 58,00 | 1,78 | 42,00 | 1,16 |
3. Средства, полученные от внебюджетной деятельности | 681,40 | 28,50 | 815,60 | 31,30 | 1 041,20 | 35,06 | 1 269,10 | 38,92 | 1 539,10 | 42,42 |
4. Целевые и безвозмездные средства | 10,00 | 0,42 | 16,00 | 0,46 | 18,00 | 0,47 | 25,00 | 0,61 | 40,00 | 0,83 |
Итого: | 2 390,90 | 100,00 | 2 609,90 | 100,00 | 2 973,70 | 100,00 | 3 265,70 | 100,00 | 3 638,20 | 100,00 |
Основным источником формирования финансовых ресурсов будут являться средства Федерального бюджета, их доля в 2011 году будет составлять 64,4%, а в 2015 году снизится до 55,6 %, однако абсолютное значение данного показателя возрастет на 3%. Другим наиболее значимым источником финансирования будут средства, полученные от предпринимательской и научно-исследовательской деятельности (внебюджетные средства) доля которых составит в 2015 году 42,4 %.
Предусматривается также увеличение объемов финансирования за счет целевых и безвозмездных поступлений. Поступление данных средств будет обеспечиваться за счет функционирования Попечительского совета при университете.
Таблица 59 – Объемы и структура доходов Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева от внебюджетной деятельности в 2011-2015 гг.
Источники внебюджетных доходов | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
Внебюджетная деятельность – всего в том числе: | 681,4 | 100,0 | 815,6 | 100,0 | 1 041,2 | 100,0 | 1 269,1 | 100,0 | 1 539,1 | 100,0 |
обучение студентов | 261,4 | 38,4 | 287,4 | 35,2 | 336,1 | 32,3 | 369,7 | 29,1 | 406,7 | 26,4 |
дополнительное образование | 168,9 | 24,8 | 201,1 | 24,7 | 239,3 | 23,0 | 284,8 | 22,4 | 338,9 | 22,0 |
доходы НИОКР | 201,5 | 29,6 | 270,2 | 33,1 | 380,3 | 36,5 | 509,1 | 40,1 | 663,9 | 43,1 |
прочие поступления | 49,6 | 7,3 | 56,9 | 7,0 | 85,5 | 8,2 | 105,5 | 8,3 | 129,6 | 8,4 |
В плановый период изменится структура внебюджетных средств (таб. 57). Доля средств получаемых за счет обучения студентов будет снижаться с 38,4 % до 26,4 %, в то же время значительно возрастет доля доходов от НИОКР с 29,6 % до 43,1 %.
Основными направлениями расходования полученного дохода в 2011 – 2015 гг. будут: оплата труда всех категорий работников университета, стипендии студентов, аспирантов и ординаторов, развитие социальной инфраструктуры, развитие материально-технической базы и инновационной инфраструктуры.
В планируемом периоде предусматривается выделить финансовые средства на инвестирование в сумме млн. рублей (таблица 60).
Таблица 60 - Инвестиции на развитие материально-технической базы университета тыс. руб.
Направление использования инвестиций | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | Доля в общем объеме инвестиций |
Капитальное строительство | 245000,00 | 220000,00 | 580000,00 |
|
| 1045000,00 | 33,98 |
Реконструкция | 40000,00 | 33000,00 | 48660,00 | 48660,00 | 48660,00 | 218980,00 | 7,12 |
Капитальный ремонт | 22000,00 | 25000,00 | 21000,00 | 27000,00 | 20000,00 | 115000,00 | 3,74 |
Мероприятия по улучшению условий жизнеобеспечения объектов университета и повышению уровню технической оснащенности учебного и научного процессов | 380370,00 | 329836,00 | 276640,00 | 313850,00 | 281250,00 | 1581946,00 | 51,43 |
Развитие телекоммуникационной структуры | 8100 | 10800 | 13400 | 12500 | 11900 | 56700 | 1,84 |
Развитие компьютерного парка и оснащение мультимедийным оборудованием | 1590 | 2730 | 4550 | 3780 | 3900 | 16550 | 0,54 |
Формирование информационных ресурсов
| 5500,00 | 8100,00 | 8800,00 | 9000,00 | 10100,00 | 41500,00 | 1,35 |
Итого: | 702560,00 | 629466,00 | 953050,00 | 414790,00 | 375810,00 | 3075676,00 | 100 |
Инвестиции на развитие материально-технической базы университета в основном будут направлены на капитальное строительство (33,98%) и на мероприятия по улучшению условий жизнеобеспечения объектов университета и повышение уровня технической оснащенности учебного и научного процессов (51,43%). Университет будет также уделять значительное внимание формированию современной информационной среды, доля инвестиций, которые будут направлены на эти цели, составит 3,73%.
- 2. Миссия, стратегическая цель и приоритетные направления развития мордовского государственного университета
- 3. Мероприятия программы
- 3.1 Модернизация образовательной деятельности
- 3.1.1 Развитие основной образовательной деятельности
- 3.1.2 Повышение качества подготовки и конкурентоспособности выпускников университета
- 3.1.3. Развитие системы дополнительного образования
- 3.1.4 Развитие системы довузовской подготовки
- 3.1.5 Развитие центра по работе с инновационными образовательными учреждениями
- 3.2 Развитие научной и инновационной деятельности
- 3.2.1 Развитие интеллектуального потенциала и научно-исследовательской деятельности университета
- 3.2.2 Инновационное развитие и формирование инновационной инфраструктуры университета
- 3.3. Направления и приоритеты развития гуманитарной деятельности
- 3.4 Модернизация материально-технической базы университета
- 3.5 Развитие современных информационных технологий
- 3.6 Развитие делового партнерства с вузами российской федерации
- 3.7 Международное сотрудничество и развитие экспорта образовательных услуг
- 3.9 Формирование современной системы управления университетом
- 4. Финансовое обеспечение программных мероприятий
- 5. Управление реализацией программы и ожидаемые результаты